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澳门新葡新京2016年度部门预算公开

信息来源:财务处 发布日期: 2016-03-10浏览次数:

澳门新葡新京2016年部门预算

 

第一部分  部门概述

一、部门主要职责

学院的主要职责是为社会培养中、高级技工人才,为实现中国制造2025国家战略提供基础性人才支撑。目前,我院开设31个专业,其中江苏省示范专业3个,重点专业22个,国示范专业5个,徐州市重点专业24个,开展五年制高职、技师、高级工、中级工等多层次教育。学院拥有完善的数控、机械、电工电子、自动控制、焊接、驾驶、汽修、建筑、烹饪、计算机等专业实训场地和教学设施,实习设备资产总值1.48亿元,拥有实习工位6000余个。校外定点实习基地80多个,实训自开率100%。每年向淮海经济区乃至全国输送技能人才两千余人,毕业生就业推荐率100%,是江苏省办学规模较大、办学层次较高的职业院校之一。学院先后被评为“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“江苏省高技能人才培养基地”、“江苏省职业技术教育先进单位”、“‘十一五’重点课题实验基地”、“江苏省技工学校教育管理示范学校”、“职业引导教学训练实验基地”等。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

1.完善实施“十三五”规划,进一步凝聚改革发展共识;

2.持续推进二级管理,完善制度建设;

3.加强专业建设,促进内涵提升;

4.完善校内实训设施建设,加强技能培训;

5.实施人才强校战略,推进师资队伍建设;

6.加强严格管理,强化学生的养成教育;

7.拓宽招生渠道,稳定办学规模;

8.完成工作任务的组织保障和主要措施。

三、部门内设机构及所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式

学院目前下设机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、轨道交通学院、工艺美术学院、继续教育学院共九个二级学院和基础部,部门预算单位构成为澳门新葡新京,为全额拨款事业单位。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

我单位2016年度编制部门预算的相关依据是《市财政局关于编制2016年徐州市市本级部门预算的通知》(徐财预【201552号)、《市财政局关于做好2016年市直部门预算绩效目标管理工作的通知》(徐财绩【201511号文件及《徐州市市本级部门预算编制手册》(2016版)。

具体测算情况是根据上述文件精神,按照学生定额等学院实际情况确定2016年度预算收入,以收定支,确定2016年度支出水平;并根据市财政要求,根据前三年实际支出水平和办公用品、书报杂志定额表(财政局提供),合理编制商品服务支出表;同时合理编制专项支出项目的绩效评价目标管理考核指标,做到科学合理、切实可行。

第二部分  收支预算表

2016年徐州市本级部门收支预算总表

部门名称:澳门新葡新京

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、一般公共预算收入

10,068.07

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

7,347.60

(一)公共财政拨款(补助)收入

5769.69

二、外交支出

 

1、工资福利支出

5712.27

(二)非税收入

4298.38

三、国防支出

 

2、对个人和家庭的补助支出

772.22

  专项收入

3518.58

四、公共安全支出

 

3、商品和服务支出

863.11

  行政事业性收费收入

779.8

五、教育支出

9,859.43

二、项目支出

2,720.47

  罚没收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

七、学问体育与传媒支出

 

 

 

  国库管理的其他非税收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

二、政府性基金收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

208.64

 

 

三、国有资本经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

四、财政专户管理的收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

五、转移性资金

 

十二、农林水支出

 

 

 

六、债务资金

 

十三、交通运输支出

 

 

 

七、其他资金

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二十六、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年结余

 

当年结余

 

收入合计

10,068.07

支出合计

10,068.07

支出合计

10,068.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年徐州市本级部门一般公共预算支出                                                               按功能科目分类预算表

部门名称:澳门新葡新京

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

合计

10,068.07

205

教育支出

9,859.43

  20503

职业教育

6,340.85

     2050303

技校教育

6,340.85

  20509

教育费附加安排的支出

3,518.58

     2050999

其他教育费附加安排的支出

3,518.58

210

医疗卫生与计划生育支出

208.64

  21005

医疗保障

208.64

    2100502

事业单位医疗

18.00

    2100503

    公务员医疗补助

                        190.64

2016年徐州市本级部门一般公共预算支出                                                               按经济科目分类预算表

部门名称:澳门新葡新京

 单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

 预算数

合计

 10,068.07

301

工资福利支出

 5,712.27

  30101

  基本工资

 1,370.69

  30102

  津贴补贴

 169.04

  30104

  社会保障缴费

 1,246.56

  30107

  绩效工资

 2,211.18

  30199

  其他工资福利支出

 714.80

302

商品和服务支出

 863.11

  30201

  办公费

 35.20

  30202

  印刷费

 15.00

  30203

  咨询费

 

  30205

  水费

 76.00

  30206

  电费

 107.61

  30207

  邮电费

 29.93

  30209

  物业管理费

 109.10

  30211

  差旅费

 29.83

  30212

  因公出国(境)费用

 23.00

  30213

  维修(护)费

 38.00

  30216

  培训费

 18.00

  30217

  公务接待费

 29.96

  30218

  专用材料费

 41.00

  30226

  劳务费

 32.92

  30227

  委托业务费

 99.64

  30228

  工会经费

 41.10

  30229

  福利费

 9.86

  30231

  公务用车运行维护费

 10.50

  30239

  其他交通费用

 

  30299

  其他商品和服务支出

 116.46

303

对个人和家庭的补助

 892.69

  30305

  生活补助

 11.86

  30307

  医疗费

 69.81

  30308

  助学金

 120.47

  30311

  住房公积金

 560.73

  30312

  提租补贴

 118.04

  30314

  采暖补贴

 11.78

304

对企事业单位的补贴

 600.00

  30402

  事业单位补贴

 600.00

310

其他资本性支出

 2,000.00

  31002

  办公设备购置

 46.00

  31003

  专用设备购置

 1,874.00

  31007

  信息网络及App购置更新

 80.00

 

 

 

 

 

 

2016年徐州市本级部门三公经费、会议费、培训费预算表

部门名称:澳门新葡新京

单位:万元

经济科目名称

预算数

总计

81.46

一、因公出国(境)费用

23.00

二、公务用车购置及运行费

10.50

其中:公务用车运行维护费

10.50

      公务用车购置

 

三、公务接待费

29.96

四、会议费

 

五、培训费

18.00

 

第三部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2016年度收支总预算为10,068.07万元。

(一)收入预算

1. 一般公共预算收入安排10,068.07万元,其中:公共财政拨款(补助)收入5769.69万元、专项收入3518.58万元、行政事业性收费收入万779.8万元。

(二)支出预算

支出包括:基本支出7,347.60万元,占72.98%;项目支出2,720.47万元,占27.02%

二、一般公共预算支出安排情况

1. 按功能科目分类:教育支出9,859.43万元,占97.93%;医疗卫生与计划生育支出208.64万元,占2.07%。具体情况是:

1)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2016年预算数为6,340.85万元,主要用于单位日常人员及公用经费支出。

2)教育支出(类)职业教育(款)教育费附加安排的支出(项)2016年预算数为3,518.58万元,主要用于职业教育教学设备采购专项和财政贴息及中职助学金支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年预算数为18万元,主要是离休人员医疗统筹金支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年预算数为190.64万元,主要是在职及退休人员医疗保险支出。

2. 按经济科目分类:工资福利支出5712.27万元,占56.74%;商品和服务支出863.11万元,占8.57%;对个人和家庭的补助892.69万元,占8.87%;对企事业单位的补贴600万元,占5.96%,其他资本性支出2000万元,占19.86%

四、三公经费、会议费、培训费情况说明

我单位2016三公经费预算数为81.46万元,其中:因公出国(境)费用23.00万元,公务用车运行维护费10.50万元,公务接待费29.96万元。培训费预算数为18万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2016年我单位政府采购预算总额2000万元,其中:政府采购货物预算2000万元。

(二)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算支出2720.47万元。

 

 


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